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        關于2014年巴彥淖爾市本級財政決算

        和2015年預算上半年執行情況的報告(摘要)

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        • 2015-11-18
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        ——2015年8月26日在巴彥淖爾市第三屆人民代表大會常務委員會第十六次會議上

        巴彥淖爾市財政局局長 郭玉根

          2014年全市及市本級決算情況

          (一)全市決算情況

          1.一般公共預算收支決算情況。

          全市一般公共預算收入62.02億元,完成年度預算的100%,同比增長7%。全市一般公共預算總財力213.53億元。當年一般公共預算支出193.8億元,完成年度調整預算的92.6%,同比增長0.8%。滾存結余15.41億元,其中:結轉下年支出14.81億元,凈結余6077萬元。

          2.政府性基金收支決算情況。

          全市政府性基金預算收入20.58億元,完成年度預算的256.6%,同比下降5.5%。全市基金預算總財力為58.09億元。當年基金預算支出36.28億元,完成年度調整預算的42.6%,同比增長48.1%,結余21.21億元,全部結轉下年專項使用。

          3.社會保險基金收支決算情況。

          全市企業職工基本養老保險、城鄉居民基本養老保險等八項社會保險基金收入34.19億元,同比增長1.4%。當年全市社會保險基金支出34.63億元, 同比增長16.8%。年末滾存結余29.09億元。

          (二)市本級決算情況

          1.一般公共預算收支決算情況。

          市本級一般公共預算總收入7.15億元,完成年度調整預算的99.3%,同比增長1.9%。一般公共預算總財力54.76億元;當年一般公共預算支出為44.54億元,完成年度調整預算的83.8%。滾存結余8.6億元,其中:結轉和待分配旗縣下年支出8.3億元,凈結余3000萬元。

          2.政府性基金收支決算情況。

          市本級政府性基金預算收入2.31億元,完成年度預算的80.7%。政府性基金預算總財力為19.49億元。當年基金預算支出7.15億元,完成年度調整預算的37%。結余12.17億元,全部結轉下年專項使用。

          3.社會保險基金收支決算情況。

          市本級企業職工基本養老保險、城鎮職工基本醫療保險等六項社會保險基金收入23.64億元,同比下降4.6%;上年結余22.16億元。當年社保基金支出26.23億元,同比增長17.6%。收支相抵后,年末滾存結余19.56億元。

          (三)2014年全市預算運行情況

          1.財政收入實現穩步增長。一是加強組織領導。不斷強化包聯旗縣區和重點稅源企業抓收入責任制落實,確保組織領導到位,任務分解到位,責任落實到位。二是突出挖潛增收。各級財稅部門加大綜合治稅力度,保證各項收入及時入庫。三是強化非稅征管。堵塞征管漏洞,確保應收盡收。

          2.支持經濟社會發展取得明顯成效。一是積極爭取項目資金。2014年財政廳下達我市各類專項資金93.35億元,爭取地方政府債券5.23億元;二是積極推進經濟結構調整。投入1.6億元重點推動現代物流業發展、工業園區產業升級、企業技術創新和農畜產品商貿流通市場等項目建設。三是重點支持我市迎接自治區成立70周年大慶及“迎慶創城”重大工程和重點項目建設。

          3.保障民生政策落實到位。集中財力保障各項民生支出,2014年全市八項民生支出145.53億元,同比增長7.4%,占一般公共預算支出的75.1%。同時,加大籌資力度,落實“十個全覆蓋”工程資金9.26億元。

          4.大力推進改革管理不斷深化。一是預算管理改革全面推進。調整完善了基本支出定員定額標準體系,部門預算支出細化到項級科目。除涉密部門以外,市本級部門預決算和“三公經費”預決算全部公開。二是國庫制度改革扎實推進。全市國庫集中支付覆蓋率97%,支付資金200.84億元,占財政支出的97.1%。三是資金監管進一步強化。開展了專項資金和“小金庫”專項治理等6領域檢查,共檢查單位103個,追繳財政資金544萬元。四是國有資產管理提質增效。國有資產處置全部通過公開拍賣方式,價款全部繳入國庫。五是投資評審成效明顯。市本級重點對市醫院新區、河套學院建設項目進行跟蹤評審,審減金額1.1億元,審減率29.6%。六是政府采購監管不斷深化。全年完成采購金額11.89億元,節約財政性資金1.14億元,節約率8.7%。

          2015年預算上半年執行情況

          (一)全市預算執行情況

          上半年,全市一般公共預算收入完成33.32億元,完成年度目標任務的50.7%,同比增長4.8%。一般公共預算支出完成80.66億元,同比增長5%,完成年度調整預算的44.8%。

          全市政府性基金預算收入2.37億元,完成年度預算的18.4%。全市政府性基金預算支出8.6億元,完成年度調整預算的26.6%。

          (二)市本級預算執行情況

          上半年,市本級一般公共預算收入3.27億元,完成年度預算的51.6%,同比增長7.7%。一般公共預算支出18.26億元,完成年度調整預算的30.2%。

          市本級政府性基金預算收入1346萬元,完成年度預算的2.4%。政府性基金預算支出3.54億元,完成年度調整預算的18.7%。

          (三)上半年財政運行的主要情況

          1.履職盡責,促進經濟社會發展。一是強化收入征管。全市財稅部門持續深入一線開展稅源調研,及時分析稅收情況,想方設法促進增收。通過加大對政府工程清稅力度,及時處置閑置土地和國有資產等措施,全市一般公共預算收入實現“時間任務雙過半”。二是積極向上爭取項目資金。下達我市各類專項資金52.52億元。三是積極推進政府和社會資本合作(PPP模式)。已報送儲備入庫項目25個,總投資約148億元。

          2.認真落實積極財政政策,財政宏觀調控成效明顯。一是落實各項強農惠農富農政策。全市農林水支出12.55億元,完成年度調整預算的35.5%;二是支持創新驅動發展。全市科學技術支出1810萬元,完成年度調整預算的36.5%。三是加強節能減排和環境保護。全市節能環保支出2.32億元,完成年度調整預算的26.5%。四是認真落實國家和自治區出臺的減免稅費政策。

          3.優化支出結構,著力保障和改善民生。教育支出9.17億元,完成年度調整預算的38.4%;社會保障和就業支出14.11億元,完成年初調整預算46.4%;醫療衛生與計劃生育支出6.89億元,完成年初調整預算51.5%;文化體育與傳媒支出1.17億元,完成年度調整預算的40.6%。全市共落實“十個全覆蓋”項目資金8.02億元,其中:中央自治區下達資金6.1億元,市本級配套3685萬元,旗縣區配套1.54億元。

          4.強化資金監管,提高財政資金規范性、安全性和有效性。一是強化國有資產處置。對公務用車進行公開拍賣處置,對閑置資產有償劃撥臨河區。二是扎實開展項目評審工作。完成了市醫院新區、精神病醫院等6個建設項目的評審工作。三是強化財政資金監管。市財政開展了8類專項資金開展檢查工作,對發現的問題提出了改進意見。四是深化政府采購管理改革。節約政府采購資金7118萬元,節約率9.7%。

          2015年下半年財政工作重點

          (一)強化財源建設。通過加快政府性投資項目資金撥付進度,推進重大項目實施,盡快形成稅源;積極落實國家、自治區出臺的一系列扶持政策,進一步增強非公經濟和小微企業活力,拓寬財源建設;積極支持新興產業、縣域經濟和工業園區發展,加快推進后續財源建設。

          (二)加強稅收收入征管。一是加強督導。市財政局局領導按照責任片區,對旗縣稅源狀況和財政收入入庫進度進行調研、督導,協調解決收入征管中存在的問題,確保收入穩定增長。二是加大收入征繳和稽查力度。認真分析欠稅結構特點,確定清償能力,并與銀行保持信息暢通,及時跟進清欠,確保稅款及時足額入庫。三是加強非稅征繳管理。對于全市閑置土地和資產,加大處置力度,增加收入。

          (三)不斷優化支出結構。一是加大重點民生支出的保障力度。通過盤活財政存量資金、清理財政暫付款等措施,集中財力,重點加快重點民生項目支出進度。二是加快上級專項支出進度。嚴格按規定的時限下撥到位,切實提高專項資金的到位率。

          (四)不斷深化財政體制改革。努力推進預算管理改革,逐步開展預算績效管理,繼續擴大國庫制度改革覆蓋面,大力推廣PPP模式,建立基本公共服務支出保障機制。

          主任、各位副主任,秘書長,各位委員,下一步,我們將按照“保工資、保運轉、保基本民生”的要求,履職盡責,勇于擔當,努力完成全年各項目標任務,推動經濟社會健康發展。

          以上報告,請予審議。

        來源:巴彥淖爾日報     編輯:高也
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