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        中共巴彥淖爾市委員會政策研究室(改革辦)
        2019年部門預算公開
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        • 2019-02-13
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          目  錄

          第一部分  部門概況

          一、主要職能、職責

          二、機構設置及預算單位構成情況

          第二部分  2019年部門預算安排情況說明

          一、部門預算收支總體情況說明

          二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

          三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

          四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

          第三部分  其他公開事項說明

          一、機關運行經費安排情況說明

          二、政府采購預算情況說明

          三、國有資產占有使用情況說明

          四、績效目標設置情況說明

          第四部分  名詞解釋

          第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道  

          第六部分  2019年部門預算公開表

          一、財政撥款收支預算總表

          二、一般公共預算財政撥款支出預算表

          三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

          四、部門收支預算總表

          五、部門收入預算總表

          六、部門支出預算總表

          七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

          八、財政撥款“三公”經費支出預算表

          九、項目支出績效目標申報表

          七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

          八、財政撥款“三公”經費支出預算表

          按照2019年巴彥淖爾市本級部門預算編制指導思想和原則,結合本部門工作實際,編制本部門預算公開報告。

         

          第一部分  部門概況

          一、部門主要職能、職責

          根據《中共巴彥淖爾市委員會政策研究室機關職能設置、內設機構和人員編制方案的通知》(巴黨辦發〔2004〕9號)精神,結合《內蒙古自治區編委關于盟市黨委全面深化改革領導小組辦公室機構設置的通知》(內機編發〔2014〕24號)和《巴彥淖爾市委關于成立市委全面深化改革領導小組的通知》(巴黨字〔2014〕6號)精神,市委政策研究室(改革辦),按照“一個機構,兩塊牌子”設置,在巴彥淖爾市委政策研究室掛“市委全面深化改革領導小組辦公室”牌子。市委政策研究室的職能設置、內設機構和人員編制確定如下。

          巴彥淖爾市委政研室(改革辦)主要職責:一是根據市委的工作意圖和工作部署緊緊圍繞各個時期的中心工作,對全市經濟、政治、黨建、文化等方面帶有全局性、緊迫性、普遍性、戰略性的重大問題開展調研、論證,提出意見和建議,供市委、政府決策參考;二是在市委授意下,單獨或協同有關部門為市委起草或修改部分文件和文稿,參與市政府大型會議的文件起草和籌備工作;三是參與和組織有關部門對重大經濟體制改革的政策方案進行調研、論證,對有關綜合改革方案實施中的銜接工作進行協調,跟蹤調查改革方案的執行情況,及時提出對策建議;四是參與研究市委得要決策的制定、撰寫;根據需要撰寫宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和市委重大決策的文章;五是會同有關部門開展市中長期經濟社會發展戰略研究和組織對區域經濟建設規劃的論證與制定,跟蹤研究全市經濟形勢,收集、分析、整理和報送經濟與社會生活中的重要綜合信息、動態。組織開展全面深化改革重大問題的政策研究,統籌協調有關方面提出改革方案和措施,協調督促有關方面落實領導小組決定事項、工作部署和要求;六是向領導小組提交年度改革進展和評估報告,匯總提出年度市委全面深化改革領導小組工作要求,經領導小組組長批準提交市委全面深化改革領導小組會議討論決定;七是協調提出全市中長期改革規劃建議并組織實施;八是根據需要,選編有關政策、法規及基礎研究和參閱資料;九是研究處理有關方面向領導小組提出的重要改革事項及相關請示,接受各旗縣區、市直部門深化改革的有關決定和重要改革方案向領導小組備案,研究評估后向領導小組提出建議;十是收集匯總有關改革問題的信息資料,負責領導小組調查研究工作的部署和落實,協調各專項小組、旗縣區、有關部門、專家學者就改革重要問題進行研究和咨詢,在綜合各方面意見的基礎上提出看法和對策建議,為領導小組提供參考;十一是負責全市調研網絡的組織、協調、聯絡工作。負責對全面深化改革專項小組工作的統籌、協調、督促、檢查、推動;十二是承擔市委全面深化改革領導小組會議相關工作,負責會議精神的傳達落實。負責領導小組的值班聯絡、會議組織、簡報編印、資料管理等工作;十三是完成市委、市委全面深化改革領導小組、自治區黨委政策研究室交辦的其他任務。

          二、部門預算單位構成

          從預算單位構成看,預算包括:巴彥淖爾市本級預算。

          (一)市委政研室(改革辦)部門機構及人員基本情況

          巴彥淖爾市委政研室(改革辦)是黨委行政機關,內設辦公室、政研室經濟發展科、政研室社會發展科、政研室黨建黨刊科、改革辦經濟生態科、改革辦文化與社會科、改革辦政治與黨建科7個科室;市委政研室(改革辦)共有編制人數26人,其中:行政編制23人、工勤編制3人。現實有在職人員21人,離退休人員34人,遺屬2人。

          (二)市委政研室(改革辦)單位設置

          納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:

          單位情況表

        序號

        單位名稱

        單位性質

         

        巴彥淖爾市本級

        財政撥款的行政單位

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        中共巴彥淖爾市委員會政策研究室(改革辦)

        行政單位


          第二部分   2019年部門預算安排情況說明

          一、部門預算收支總體情況說明

          收入預算332.72萬元,比2018年預算減少174.71萬元,下降34.43%,減少原因主要是2019年我室退休人員基本退休費由社保機構發放,退休人員經費減少。

          支出預算332.72萬元,比2018年預算減少174.71萬元,下降34.43%,減少原因主要是2019年我室退休人員基本退休費由社保機構發放,退休人員經費減少。

          (一)部門預算收入情況說明

          部門預算收入332.72萬元,其中:一般公共預算撥款收入   268.28萬元,占比80.6%;社會保障和就業支出64.44萬元,占比19.4%。

          (二)部門預算支出情況說明

          部門預算支出332.72萬元,其中:基本支出252.72萬元,占比76%;項目支出80萬元,占比24%;主要用于機構運轉,專項業務開展等方面支出。

          二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

          (一)財政撥款規模情況

          財政撥款收支預算332.72萬元,包括:一般公共預算財政撥款332.72萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉   0萬元。

          (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

          1.一般公共服務類268.28萬元,比上年預算數減少2.93萬元。主要用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及相關業務支出,保障機構正常運行、開展日常工作。

          2、社會保障和就業類64.44萬元,比上年預算數減少171.78萬元。主要用于退休人員生活補貼等人員經費支出,減少的原因是由于退休人員基本退休費由社保局發放,退休人員經費減少。

          三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

          我室無政府性基金財政撥款。

          四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

          財政撥款“三公”經費支出預算6萬元,比上年預算減少3萬元,下降33.3%;本年預算比上年執行數增加2.9萬元,增加93.54%。其中:

          1、無因公出國(境)費用。比上年預算數增加0萬元,增加0%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增加0%,原因是我單位以前年度無因公出國(境)費用。

          2、公務接待費2萬元,比上年預算數減少1萬元,下降33.3%,本年預算比上年執行數增加0.5萬元,增長33.3%。比上年預算數減少的主要原因是認真貫徹落實關于厲行節約反對浪費的各項要求,嚴格執行中央八項規定,規范公務接待活動的范圍及標準,減少相關支出。

          3、公務用車購置及運行維護費4萬元,比上年預算數減少2萬元,下降33.3%,本年預算比上年執行數增加2.4萬元,增長150%。預算數減少的主要原因是認真貫徹落實關于厲行節約反對浪費的各項要求,壓縮公務用車運行維護費。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%;

          第三部分  其他公開事項說明

          一、機關運行經費安排情況說明

          機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          2019年,我部門機關運行經費財政撥款預算252.72萬元,比上年減少166.71萬元,下降39.75%。主要原因是2019年退休人員基本退休費由社保局發放。其中:人員經費215.08萬元、工會經費4.09萬元、 郵電費1.8萬元、其他交通費用16.38萬元(公車補貼)、公務接待費2萬元、辦公費12.4萬元,其他商品和服務支出0.97萬元(退休人員公務費)。

          二、政府采購預算情況說明

          政府采購預算總額47.85萬元,主要包括印刷費16萬元,公務用車運行維護費4萬元,辦公設備購置費10.85萬元,培訓費7.5萬元,會議費2.5萬元,辦公費7萬元。

          三、國有資產占有使用情況說明

          截至2018年末,共有車輛1輛, 其中:機要應急車輛1輛,單位無價值200萬元以上大型設備。

          四、績效目標設置情況

          2019年,填報績效目標的預算項目2個,公開績效目標2個,公開項目占全部預算項目的100%,公開填報績效目標的項目支出預算98萬元,占全部項目支出預算的100%。

          根據2019年部門預算編制要求,對重點項目預算的績效目標進行公開。具體如下:

          一是保障單位正常運行,完成日常工作;二是開展調研工作;完成全市確定的重點改革研究課題的調研、報告起草; 三是起草重要文稿;四是制定全市全面深化改革并組織實施;五是組織召開市委全面深化改革領導小組會議;六是對全市全面深化改革重點任務進行督察;七是編印《巴彥淖爾工作》、《專題研究》等刊物;八是完成參加寧蒙陜甘毗鄰地區共同發展聯席會議的組織工作;九是完成扶貧工作;十是完成自治區黨委政研室、政府研究室與市委政府領導交辦的其他工作任務。

          第四部分  名詞解釋

          一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

          二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

          三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

          五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

          六、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

          七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

          八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

          十、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

          本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

          聯系人:焦麗紅       聯系電話:0478-8655915

          第六部分  部門預算公開表

          詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表。

        市委政研室(改革辦)2019年部門預算公開表.xls
        市委政研室2019年項目績效.xls
        2019年項目績效申報表(改革辦).xls

        來源:中共巴彥淖爾市委員會政策研究室(改革辦)     編輯:楊敬
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