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        巴彥淖爾市機關事務管理局2019年部門預算公開
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        • 2019-02-15
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          目 錄

          第一部分 部門概況

          一、主要職能、職責

          二、機構設置及預算單位構成情況

          第二部分 2019年部門預算安排情況說明

          一、部門預算收支總體情況說明

          二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

          三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

          四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

          第三部分 其他公開事項說明

          一、機關運行經費安排情況說明

          二、政府采購預算情況說明

          三、國有資產占有使用情況說明

          四、績效目標設置情況說明

          第四部分 名詞解釋

          第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

          第六部分 2019年部門預算公開表

          一、財政撥款收支預算總表

          二、一般公共預算財政撥款支出預算表

          三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

          四、部門收支預算總表

          五、部門收入預算總表

          六、部門支出預算總表

          七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

          八、財政撥款“三公”經費支出預算表

          九、項目支出績效目標表

          第一部分 部門概況

          一、主要職能

          (一)部門職能、職責

          為更好地貫徹落實《機關事務管理條例》《公共機構節能條例》《內蒙古自治區機關事務管理辦法》,提高機關后勤管理與服務水平,建立統一、綜合、高效的機關事務管理體制和運行機制,根據2016年第三次市編委會議和《關于成立巴彥淖爾市機關事務管理局的批復》(巴機編辦發〔2016〕102號)精神,調整規范市委、人大、政府、政協所屬的機關事務管理機構,組建成立巴彥淖爾市機關事務管理局。主要職責是:

          (1)負責《機關事務管理條例》、《公共機構節能條例》《內蒙古自治區機關事務管理辦法》的貫徹落實和組織實施工作,擬定相關規定、細則和制度;

          (2)承擔指導全市機關事務管理及后勤保障事務工作;

          (3)協調指導全市公共機構節能工作;

          (4)承擔市直機關、事業單位辦公用房使用標準執行情況的監管工作;

          (5)承擔四大班子機關公務用車的運行管理工作;

          (6)承擔四大班子機關財務管理及公務經費預決算和固定資產管理工作;

          (7)承擔市委、人大、政府、政協四大班子(簡稱四大班子)機關日常運轉、大型活動和重要會議的后勤保障任務及內部接待工作;

          (8)承擔市黨政辦公樓的物業管理、安全保衛、消防等工作;

          (9)承辦四大班子機關文件材料的印制工作;

          (10)承辦市委、人大、政府、政協機關交辦的其他工作。

          2018年巴彥淖爾市機關事務管理局內設8個科室,分別為綜合科、計劃財務科、房產管理科、后勤保障科、車輛服務科、公共節能科、安全保衛科和文印管理科。

          二、部門預算單位構成

          從預算單位構成看,預算包括:市機關事務管理局本級預算

          (一)巴彥淖爾市機關事務管理局部門機構及人員基本情況

          巴彥淖爾市機關事務管理局預算單位共有1家,其中:財政撥款的事業單位1家。

          巴彥淖爾市機關事務管理局2019年預算核定編制情況,目前在編94人,空編1個。2018年7月政府辦劃轉29人至我局,人大、政協未劃轉人員,由于人員整合不到位,我局目前實有在編工作人員42人(事業編23人、工勤編8人、48號工勤編11人),離崗人員7人,離退休人員31人。

          (二)巴彥淖爾市機關事務管理局所屬單位設置

          納入2019年部門預算編制范圍的預算單位情況:

          單位情況表

        序號 

        單位名稱 

        單位性質 

          

        巴彥淖爾市機關事務管理局 

        全額撥款事業單位 

           

          第二部分 2019年部門預算安排情況說明

          一、部門預算收支總體情況說明

          收入預算1406.90萬元,市機關事務管理局是新成立單位,2018年無預算。

          支出預算1406.90萬元,市機關事務管理局是新成立單位,2018年無預算。

          (一)部門預算收入情況說明

          部門預算收入1406.90萬元,其中:一般公共預算撥款收入 1406.90萬元,占比 100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0 %;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。無政府性基金預算撥款收入、無事業收入、無事業單位經營收入、無其他收入、無上年結轉、無事業基金彌補的收支差額。

          (二)部門預算支出情況說明

          部門預算支出1406.90萬元,其中:基本支出 838.40萬元,占比 59.59%;項目支出 568.50萬元,占比 40.41 %。

          主要用于:基本支出是人員工資和公用經費,項目支出是機關后勤服務經費。

          二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

          (一)財政撥款規模情況

          財政撥款收支預算1406.90萬元,包括:一般公共預算財政撥款1406.90萬元,政府性基金預算財政撥款 0萬元。上年結轉0萬元。

          (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

          1.一般公共服務類1390.29萬元,主要用于在職人員工資和正常辦公運轉經費。

          2、社會保障和就業類16.61萬元,主要用于離休人員工資、退休人員部分工資。

          三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

          巴彥淖爾市機關事務管理局無政府性基金財政撥款。政府性基金預算財政撥款 0萬元。

          四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

          財政撥款“三公”經費支出預算480.50萬元。其中:

          1、因公出國(境)費用0萬元。

          2、公務接待費3萬元。

          3、公務用車購置及運行維護費 477.50萬元。其中:公務用車運行維護費435.50萬元,公務用車購置費42萬元。截止2018年末,公務用車共有101輛,公務用車運行維護費主要用于車輛維修維護、車輛保險、車輛年檢、燃油費和過路費等支出。

          第三部分 其他公開事項說明

          一、機關運行經費安排情況說明

          機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          2019年,巴彥淖爾市機關事務管理局機關運行經費財政撥款預算 193.80萬元,主要包括:辦公費16萬元、印刷費1萬元、手續費0.5萬元、郵電費2萬元、差旅費8萬元、會議費5萬元、培訓費1萬元、公務接待費3萬元、勞務費1萬元、公務用車運行維護費151.50萬元(公車平臺使用)、其他商品和服務支出3萬元、一般辦公設備購置1.80萬元。

          二、政府采購預算情況說明

          政府采購預算總額20萬元,其中:政府采購貨物預算20萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

          三、國有資產占有使用情況說明

          截至2018年末,共有車輛101輛,其中:機要應急車輛22輛;綜合執法車輛20輛;調研用車(實務保障)24輛;預留機要應急車輛35輛。無價值200萬元以上大型設備。

          四、績效目標設置情況

          根據2019年部門預算編制要求,對重點項目預算的績效目標進行公開2019年巴彥淖爾市機關事務管理局預算績效目標:1、抓好《公共機構節能條例》《黨政機關辦公用房管理辦法》《黨政機關公務用車管理辦法》和《內蒙古自治區機關事務管理辦法》在我市的貫徹落實工作;2、加大監督檢查力度,繼續抓好辦公用房管理、公務用車管理和機關事務標準化工作的貫徹落實;3、發揮好管理服務保障職能,以優質高效的標準做好后勤保障工作;4、突出政治標準,強化隊伍建設。

           第四部分 名詞解釋

          一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

          二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

          三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

          五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

          六、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

          七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

          八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

          十、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

          本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

          聯系人:李敏 聯系電話:0478-8773293

          第六部分 部門預算公開表

          詳見附表;

          巴彥淖爾市機關事務管理局部門預算、財政撥款“三公”經費預算公開表(共8張)

          巴彥淖爾市機關事務管理局項目支出績效目標申報表(共1張)

         

        市機關事務管理局項目支出績效目標申報表 - 副本.xls
        2019年部門預算公開.xlsx

        來源:機關事務管理局     編輯:田惠榮
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