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        巴彥淖爾市工商聯2019年部門預算公開
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        • 2019-02-11
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          目  錄

          第一部分  部門概況

          一、部門主要職能、職責

          二、機構設置及預算單位構成情況

          第二部分  2019年部門預算安排情況說明

          一、部門預算收支總體情況說明

          二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

          三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

          四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

          第三部分  其他公開事項說明

          一、機關運行經費安排情況說明

          二、政府采購預算情況說明

          三、國有資產占有使用情況說明

          四、項目支出績效目標情況說明

          第四部分  名詞解釋

          第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

          第六部分  2019年部門預算公開表

          一、財政撥款收支預算總表

          二、一般公共預算財政撥款支出預算表

          三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

          四、部門收支預算總表

          五、部門收入預算總表

          六、部門支出預算總表

          七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

          八、財政撥款“三公”經費支出預算表

          九、項目支出績效目標申報表

         

          第一部分  部門概況

          一、主要職能

          (一)部門職能

          巴彥淖爾市工商業聯合會(簡稱巴彥淖爾市工商聯)是中華全國商業聯合會的下屬地方組織、是中國共產黨領導的具有統戰性、經濟性、民間性的工商界組織的人民團體,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶,政府管理非公有制經濟的助手。

          (二)部門主要職責

          市工商聯內設3個科室:辦公室、經濟部、會員部,主要職能是:

          1、加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作;

          2、參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政;

          3、協助政府管理和服務非公有制經濟;

          4、促進行業協會商會改革發展;

          5、參與協調勞動關系,促進社會和諧穩定;

          6、代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議,參與經濟糾紛的調解、仲裁。

          二、部門預算單位構成

          從預算單位構成看,預算包括:市本級預算和行政單位預算。

          (一)工商聯部門機構及人員基本情況

          工商聯為獨立核算的行政預算單位共有1家,其中:財政撥款的行政單位1家。 內設3個科室:辦公室、經濟部、會員部。

          人員基本情況:機關核定行政編制10名,工勤編制2名;實有人數19人,其中:在職10人(其中行政8人、工勤2人),退休8人,離崗1人(另:遺屬3人)。

          第二部分   2019年部門預算安排情況說明

          一、部門預算收支總體情況說明

          收入預算198.96萬元,比2018年預算減少27.04萬元,下降11.96 %,減少主要是由于退休人員工資由人社局發放。

          支出預算 190.29萬元,比2018年預算減少35.71萬元,下降15.80%,減少主要是由于由于退休人員工資由人社局發放。

          (一)部門預算收入情況說明

          部門預算收入198.96萬元,其中:一般公共預算撥款收入198.96萬元,占比100 %;政府性基金預算撥款收入0萬元,事業收入0萬元;事業單位經營收入0萬元;其他收入0萬元;上年結轉0萬元,用事業基金彌補的收支差額0萬元。

          (二)部門預算支出情況說明

          部門預算支出190.29萬元,其中:基本支出121.95萬元,占比 64.08 %;項目支出77萬元,占比35.92%。

          主要用于蒙商協作委員會辦公費、非公經濟人士培訓費、差旅費、接待費、印刷費等方面支出。

          二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

          (一)財政撥款規模情況

          財政撥款收支預算198.96萬元,包括:一般公共預算財政撥198.96萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉0萬元。

          (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

          1.一般公共服務類190.29萬元,比上年預算數增加16.29萬元。主要用于單位運行、項目活動等。

          2、社會保障和就業類8.67萬元,比上年預算數減少43.33  萬元。主要用于人員經費。

          三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

          政府性基金預算財政撥款0萬元,比上年預算數增加0萬元。

          無政府性基金財政撥款。

          四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

          財政撥款“三公”經費支出預算4萬元,比上年預算減少2萬元,下降33%;本年預算比上年執行數減少4.8萬元,下降55%。其中:

          1、因公出國(境)費用0萬元。

          2、公務接待費1萬元,比上年預算數減少1萬元,下降50%,本年預算比上年執行數減少1萬元,下降50 %。

          3、公務用車購置及運行維護費3萬元,比上年預算減少1萬元,下降25%,本年預算比上年執行數減少3.8萬元,下降56%。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加0萬元,本年預算比上年執行數增加0萬元;公務用車運行維護費3萬元,本年預算比上年預算減少1萬元,下降25%,比上年執行數增減少3.8萬元,下降56%。減少主要是由于車輛運行費用減少。

          第三部分  其他公開事項說明

          一、機關運行經費安排情況說明

          機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          2019年,我部門機關運行經費財政撥款預算 23.83萬元,比上年增加6.83萬元,增長28.6%。主要原因是公用經費增加。

          二、政府采購預算情況說明

          政府采購預算總額45萬元,其中:政府采購貨物預算 8萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算37萬元。

          三、國有資產占有使用情況說明

          截至2018年末,共有車輛3輛, 其中:機要應急車輛3輛等,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。

          四、績效目標設置情況

          2019年,填報績效目標的預算項目1個,公開績效目標1個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算50萬元,占全部項目支出預算的100%。

          第四部分  名詞解釋

          一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

          二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

          三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

          五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

          六、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

          七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

          八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

          十、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

          本單位預算公開信息反饋和聯系方式

          聯系人:崔皓璐          聯系電話:8929556

          第六部分部門預算公開表

          詳見附表:

          1.巴彥淖爾市工商業聯合會部門預算、財政撥款“三公”經費預算公開表(共8張表)

          2.巴彥淖爾市工商業聯合會項目支出績效目標申報表(共1張表)

        2019年市工商聯預算公開表.xls

        來源:市工商聯     編輯:楊敬
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