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      巴彥淖爾市接待辦2018年預算公開
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      • 2018-12-17
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        根據《內蒙古自治區黨委、政府關于內蒙古自治區盟市、旗縣(市、區)黨政機改革實施意見》(內黨發[2001]16號)、內蒙古自治區編委《關于盟市、旗縣(市、區)黨政機構設置的指導意見》(內機編發[2001]76號)、《內蒙古黨委、政府關于巴彥淖爾市黨政機構設置方案的通知》(內黨發[2004]18號)精神,設置巴彥淖爾市委員會辦公廳,其職能配置、內設機構和人員編制確定如下:

        一、主要職責

        中共巴彥淖爾市委員會辦公室主要職責

        巴彥淖爾市委辦公室是巴彥淖爾市委的辦事機構。主要職責是:

        1、負責市委日常文電的處理,市委文件的校核、印刷和機要文件的傳遞。

        2、負責自治區黨委和市委重要工作部署貫徹落實和督促檢查,中央及自治區黨委文件、領導同志的批示和市委文件、市委領導批示件的落實和催辦工作。

        3、圍繞市委總體工作部署,收集信息,反映動態,調研;負責文件、文稿的起草、修改。

        4、負責市委各類會議的籌備、組織和服務工作,承擔市委常委會議、書記辦公會議的會務工作和會議紀要、決定事項、通知的起草、印發,負責市委領導公務活動的安排。

        5、負責市委、市委辦公室文件的蒙文翻譯、印發,市委有關會議的蒙文、蒙語翻譯。

        6、負責中央領導同志、自治區領導同志、自治區各部門的負責同志、市外重要來賓和市內各旗縣區委領導同志的接待工作。

        7、負責巴彥淖爾市各大班子辦公部門的協調聯系,對全市黨委系統辦公部門進行業務指導。

        8、負責市委機關、財務、房產、醫療保健等管理工作。

        9、管理機關事務管理局、市檔案局、市委機要局(市保密辦)、市委黨史辦、市委政府接待辦。

        10、承辦市委、自治區黨委辦公廳交辦的其它事項。

        巴彥淖爾市接待辦公室,其職能配置、內設機構和人員編制確定如下:

        巴彥淖爾市接待辦公主室要職責室

        巴彥淖爾市接待辦公室是巴彥淖爾市委的二級單位。主要職責是:

        負責對國家和自治區各大班子領導、兄弟盟市以及各省、市、區、地來我市活動的安排;負責前來我市進行友好往來、經貿洽談合作活動的組織協調、服務保障工作;負責組織、聯系全市范圍內的接待服務網絡和培訓工作。

        二、機構設置

        中共巴彥淖爾市委員會辦公室2018年預算核定編制情況,行政編制44人,事業編制35人;實有人員情況:使用行政編制人員40人,使用事業編制人員33人,離休人員2人,行政退休人員32人,事業退休人員15人、遺屬4人。

        巴彥淖爾市接待辦公室2018年預算核定編制情況,行政編制12人,工勤編制2人;實有人員情況:使用行政編制人員11人,工勤編制人員2人,行政退休人員1人。

        三、2018年收入支出預算安排情況

        1、收入情況

        2018年度財政撥款收入預算為2403.59萬元。較上年減少12.31萬元,減少了0.51%。減少原因其中:

        (1)、中共巴彥淖爾市委員會辦公室2018年預算收入情況

        2018年市委辦年度財政撥款收入預算為1881.28萬元,較上年減少17.62萬元,減少了0.93%。減少原因:基本和項目支出各有所變化減少了部分收入預算經費。

        (2)巴彥淖爾市接待辦公室2018年預算收入情況

        2018年市接待辦年度財政撥款收入預算為522.31萬元,較上年增加5.31萬元,增加了1.03%。增加原因:基本和項目支出各有所變化。

        2、支出情況

        2018年度財政撥款預算支出為2403.59萬元,其中:基本支出1168.79萬元(工資福利支出653.73萬元,商品和服務支出208.97萬元,對個人和家庭的補助306.09萬元),項目支出1234.80萬元。較上年減少12.31萬元,減少了0.51%。減少原因其中:

        (1)、中共巴彥淖爾市委員會辦公室2018年預算支出情況

        2018年市委辦年度財政撥款預算支出為1881.28萬元,其中:基本支出1036.48萬元(工資福利支出551.78萬元,商品和服務支出184.89萬元,對個人和家庭的補助299.81萬元),項目支出844.80萬元。較上年減少17.62萬元,減少了0.93%。減少原因:基本和項目支出各有所變化減少了部分支出預算經費。

        (2)巴彥淖爾市接待辦公室2018年預算支出為情況

        2018年接待辦年度財政撥款預算支出為522.31萬元,其中:基本支出132.31萬元(工資福利支出101.95萬元,商品和服務支出24.08萬元,對個人和家庭的補助6.28萬元),項目支出390萬元。較上年增加5.31萬元,增加了1.03%。增加原因:基本和項目支出各有所變化。

        3、三公經費情況

        2018年市財政撥款"三公"經費預算數為581.30萬元,較上一年度預算數減少,減少1.72萬元,減少了0.30%。其中:公務接待費預算數289.30萬元,較上一年度預算數增加,增加20.90萬元,增加了7.79%。公務用車運行維護費292萬元,比較上一年度預算數減少,減少22.62萬元,減少了7.19%。增減原因:

        (1)、中共巴彥淖爾市委員會辦公室2018年市財政撥款"三公"經費預算數為289萬元,較上一年度預算數減少,減少16.62萬元,減少了5.44%。減少原因:

        一是公務用車運行維護費275萬元,比較上一年度預算數減少15.62萬元(減少5.37%)。(1)督查室整合到市委辦,公務用車運行維護費預算數12萬元,比上年增加了0.5萬元,增加了4.34%,原因:督查任務增加。(2)管理局平臺公務用車運行維護費預算數230萬元,比上年增加了0.88萬元,增加了0.38%。(3)市委辦公室公務用車運行維護費預算數33萬元,比上年減少了17萬元,減少了34%,原因:公務用車改革、壓縮公務用車運行維護費。二是公務接待費預算數14萬元,比上年度減少了1萬元,減少6.67%,原因:為貫徹落實中央關于厲行節約、反對浪費的八項規定和自治區、市級相關配套規定。2018年市委辦沒有因公出國(境)支出預算。

        (2)巴彥淖爾市接待辦公室2018年市財政撥款"三公"經費預算數為292.30萬元,較上一年度預算數增加,增加14.90萬元,增加了5.37%。增加原因:接待任務繁重。

        一是公務用車運行維護費17萬元,比較上一年度預算數減少7萬元(減少29.17%)。原因:公務用車改革、壓縮公務用車運行維護費。二是公務接待費預算數275.30萬元,比上年度增加了21.90萬元,增加8.64%,原因:承擔的接待任務人次及批次的增加。2018年市接待辦沒有因公出國(境)支出預算。

        四、機關運行經費支出情況

        2018年機關運行經費為208.97萬元(商品和服務支出),包括辦公費75.04萬元、印刷費2萬元、郵電費14萬元、公務接待費14萬元、差旅費2.70萬元、工會經費12.39萬元、其他交通費用54.72萬元、公務用車運行維護費33萬元、其他商品和服務支出1.12萬元。較上年度機關運行經費預算增加了34.42萬元,增加了19.72%。增加原因:

        (1)、中共巴彥淖爾市委員會辦公室增加原因:一是本年增加了機關運行經費預算公務用車運行維護費33萬元,二是人員變動機關運行經費預算本年度減少了其他交通費用和工會經費3萬元。

        (2)巴彥淖爾市接待辦公室增加原因:工會經費的增加和其他交通費用的增加。

        中共巴彥淖爾市委員會辦公室機關運行經費支出情況2018年機關運行經費為184.89萬元(商品和服務支出),包括辦公費71.04萬元、郵電費12萬元、公務接待費14萬元、工會經費10.91萬元、其他交通費用42.84萬元、公務用車運行維護費33萬元、其他商品和服務支出1.10萬元。較上年度機關運行經費預算增加了30萬元,增加了19.37%。增加原因:1.本年增加了機關運行經費預算公務用車運行維護費33萬元,2. 人員變動機關運行經費預算本年度減少了其他交通費用和工會經費3萬元。

        巴彥淖爾市接待辦公室機關運行經費支出情況2018年機關運行經費為24.08萬元,包括辦公費4萬元、郵電費:2萬元、印刷費:2萬元、差旅費:2.7萬元、工會經費:1.48萬元、其他交通費用:11.88萬元、商品和服務支出0.02萬元。較上年度機關運行經費預算增加了4.42萬元,增加了22.48%。增加原因:工會經費的增加和其他交通費用的增加。

        五、政府采購支出情況

        2018年度財政性資金政府采購預算安排支出為589.96萬。貨物類支出139.50萬元、服務類支出450.46萬元。其中:

        1、中共巴彥淖爾市委員會辦公室2018年度財政性資金政府采購預算安排支出為547.46萬元。貨物類支出133萬元、服務類支出414.46萬元。

        2、巴彥淖爾市接待辦公室2018年度財政性資金政府采購預算安排支出為42.5萬元。車輛運行維護費17萬元、印刷費14萬元、會議和培訓費5萬元、辦公設備購置費6.5萬元。

        六、國有資產占用情況

        截止2017年國有固定資產占有合計2680.22萬元。其中:

        1、中共巴彥淖爾市委員會辦公室截止2017年國有固定資產占有合計2053.82萬元,其中:車輛24輛,價值616.97萬元(部分車輛公車改革辦未出核減手續);房屋9588平米,價值259.87萬元(原盟委大樓);其他固定資產價值為 1176.98萬元。

        2、巴彥淖爾市接待辦公室截止2017年國有固定資產占有合計626.4萬元,其中:車輛3輛,價值110.98萬元(部分車輛公車改革辦未出核減手續);其他固定資產價值為515.42萬元。

        七、政府性基金收支預算情況

        2018年中共巴彥淖爾市委員會辦公室無政府性基金收入與支出。

        2018年巴彥淖爾市接待辦公室無政府性基金收入與支出

        八、預算績效目標

        一是加強理論武裝,提高文稿質量。二是抓好綜合協調促進工作落實。三是堅持問題導向,抓好督查落實。四是堅持履職盡責,強化各項工作。五是堅持優質高效,做好后勤保障。六是突出政治標準,強化隊伍建設。

        九、 名詞解釋  

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      2018年市委辦三公經費聯合公開.xlsx
      中共巴彥淖爾市委員會辦公室2018年預算聯合公開表.xlsx

      來源:巴彥淖爾市委     編輯:田惠榮
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