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      中共巴彥淖爾市委員會辦公室

      巴彥淖爾市接待辦公室2017年度決算公開報告

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      • 2018-12-14
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        目錄

        第一部分 部門基本情況

        一、部門職能

        二、機構設置及單位構成情況

        第二部分 2017年度部門決算情況說明

        一、關于2017年度預算執行情況分析

        二、關于2017年度決算情況說明

        (一)關于收支情況總體說明

        (二)關于2017年度收入決算情況說明

        (三)關于2017年度支出決算情況說明

        (四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

        (五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        (七)關于2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

        2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        三、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況

        (二)政府采購支出情況

        (三)國有資產占用情況

        (四)預算績效管理工作開展情況

        第三部分 名詞解釋

        第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

        第五部分 部門決算公開表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

        七、政府性基金財政撥款支出決算表

        八、部門決算相關信息統計表

       

        第一部分 中共巴彥淖爾市委員會辦公室、巴彥淖爾市接待辦公室基本情況

        中共巴彥淖爾市委員會辦公室基本情況

        一、部門職能

        根據《內蒙古自治區黨委、政府關于內蒙古自治區盟市、旗縣(市、區)黨政機改革實施意見》(內黨發[2001]16號)、內蒙古自治區編委《關于盟市、旗縣(市、區)黨政機構設置的指導意見》(內機編發[2001]76號)、《內蒙古黨委、政府關于巴彥淖爾市黨政機構設置方案的通知》(內黨發[2004]18號)精神,設置巴彥淖爾市委員會辦公室,其職能配置、內設機構和人員編制確定如下:

        主要職責?

        中共巴彥淖爾市委辦公室是巴彥淖爾市委的辦事機構。主要職責是:?

        1、負責市委日常文電的處理,市委文件的校核、印刷和機要文件的傳遞。?

        2、負責自治區黨委和市委重要工作部署貫徹落實和督促檢查,中央及自治區黨委文件、領導同志的批示和市委文件、市委領導批示件的落實和催辦工作。?

        3、圍繞市委總體工作部署,收集信息,反映動態,調研;負責文件、文稿的起草、修改。?

        4、負責市委各類會議的籌備、組織和服務工作,承擔市委常委會議、書記辦公會議的會務工作和會議紀要、決定事項、通知的起草、印發,負責市委領導公務活動的安排。?

        5、負責市委、市委辦公廳文件的蒙文翻譯、印發,市委有關會議的蒙文、蒙語翻譯。?

        6、負責中央領導同志、自治區領導同志、自治區各部門的負責同志、市外重要來賓和市內各旗縣區委領導同志的接待工作。??

        7、負責巴彥淖爾市各大班子辦公部門的協調聯系,對全市黨委系統辦公部門進行業務指導。?

        8、負責市委機關、財務、房產、醫療保健等管理工作。?

        9、管理市檔案局、市委機要局(市保密辦)、市委黨史辦、市委政府接待辦。?

        10、承辦市委、自治區黨委辦公廳交辦的其它事項。?

        巴彥淖爾市接待辦公室基本情況

        巴彥淖爾市接待辦公室部門職能、主要職責

        巴彥淖爾市接待辦公室是巴彥淖爾市委的二級單位。主要職責是:負責對國家和自治區各大班子領導、兄弟盟市以及各省、市、區、地來我市活動的安排;負責前來我市進行友好往來、經貿洽談合作活動的組織協調、服務保障工作;負責組織、聯系全市范圍內的接待服務網絡和培訓工作。?

        二、機構設置及單位構成情況

        中共巴彥淖爾市委員會辦公室機構情況:

        本年度中共巴彥淖爾市委員會辦公室財政撥款獨立編制機構數1個,財政撥款獨立核算機構數1個。

        中共巴彥淖爾市委員會辦公室人員情況:行政編制44人;事業編制35人。

        實有人員情況:行政:42人、事業:33人、離休:2人、退休:46人。

        合計:123人。

        巴彥淖爾市接待辦公室機構情況:

        本年度巴彥淖爾市接待辦公室財政撥款獨立編制機構數1個,財政撥款獨立核算機構數1個。

        巴彥淖爾市接待辦公室人員情況:行政編制12人;工勤編制2人。

        實有人員情況:行政:11人、工勤:2人、退休:1人。

        合計:14人。

        第二部分 2017年度決算情況說明

        關于中共巴彥淖爾市委員會辦公室、巴彥淖爾市接待辦公室2017年度預算執行情況分析

        2017年度綜合收支:收入決算數總計2744.54萬元(1、年初結轉和結余6.31萬元;2、 財政撥款收入2737.95萬元;3、其他收入0.28萬元)。支出決算數總計2684.04萬元,年末結轉和結余決算數60.50萬元。其中:

        (1)中共巴彥淖爾市委員會辦公室2017年度預算執行情況分析:2017年度市委辦綜合收支:收入決算數總計1991.81萬元(1、年初結轉和結余4.63萬元;2、 財政撥款收入1986.95萬元;3、其他收入0.23萬元)。支出決算數總計1933.48萬元,年末結轉和結余決算數58.33萬元。

        (2)、巴彥淖爾市接待辦公室2017年度預算執行情況分析

        2017年度市接待辦綜合收支:收入決算數總計752.73萬元(1、年初結轉和結余1.68萬元;2、 財政撥款收入751萬元;3、其他收入0.05萬元)。支出決算數總計750.56萬元,年末結轉和結余決算數2.17萬元。

        2017年度一般公共預算財政撥款收入年初預算數2415.90萬元;2017年度一般公共預算財政撥款收入決算數2737.95萬元;2017年度一般公共預算財政撥款支出決算數2683.81萬元。增減原因:(1)本年度(2013101行政運行)預算收入為612.55萬元,決算收入支出為807.81萬元,差額為195.26萬。(2)本年度(2013102一般行政管理事務)預算收入為1339.36萬元,決算收入支出為1248.73萬元,差額為90.63萬元。(3)本年度(2013103機關服務)預算收入為206.03萬元,決算收入支出為327.18萬元,差額為121.15萬元。(4)本年度歸口管理的行政單位離退休預算收入為255.69萬元,決算收入支出為300.03萬元,差額為44.34元。(5)本年度(2080801死亡撫恤)遺屬生活補助預算收入為7.54萬元,決算收入支出為7.54萬元,差額為0元。增減原因:1、中共巴彥淖爾市委員會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款收入年初預算數1898.90萬元;2017年度市委辦一般公共預算財政撥款收入決算數1986.95萬元;2017年度市委辦一般公共預算財政撥款支出決算數1933.25萬元。增減原因:(1)本年度(2013101行政運行)預算收入為485.51萬元,決算收入支出為647.77萬元,差額為162.26萬元,原因:差異為本年度發放了2015年度帶薪休假工資和2016年度部分帶薪休假工資;公車改革補貼;人員調整和人員經費增加。(2)本年度(2013102一般行政管理事務)預算收入為949.36萬元,決算收入支出為658.21萬元,差額為291.15萬元,原因:差異為本年度主要是保密專項業務費88.54萬元和管理局平臺專項業務費178萬元沒有申請支;督查室專項業務費10.50萬元及市委辦專項業務費部分沒有申請支出。(3)本年度(2013103機關服務)預算收入為206.03萬元,決算收入支出為327.18萬元,差額為121.15萬元,原因:差異為本年度發放了2015年度帶薪休假工資和增加調整工資及追加了管理局平臺購2輛公務用車(76.04萬元)。(4)本年度歸口管理的行政單位離退休預算收入為250.45萬元,決算收入支出為292.78萬元,差額為42.33元,原因:離退休人員工資增加和退休人員增加 。(5)本年度(2080801死亡撫恤)遺屬生活補助預算收入為7.54萬元,決算收入支出為7.54萬元,差額為0元,原因:沒有增減工資。

        2、巴彥淖爾市接待辦公室2017年度一般公共預算財政撥款收入年初預算數517萬元;2017年度市接待辦一般公共預算財政撥款收入決算數751萬元;2017年度市接待辦一般公共預算財政撥款支出決算743.31萬元。增減原因:(1)本年度(2013101行政運行)預算收入為127.04萬元,決算收入支出為160.04萬元,差額為33萬元,原因:差異為本年度發放了2015年度帶薪休假工資;公車改革補貼;人員工資調整和人員經費增加。(2)本年度(2013102一般行政管理事務)預算收入為390萬元,決算收入支出為590.52萬元,差額為200.52萬元,原因:承擔大慶及各類重要接待,接待費增加。(3)本年度歸口管理的行政單位退休預算收入為5.24萬元,決算收入支出為7.25萬元,差額為2.01萬元,原因:退休人員工資增加 。

        二、關于2017年度決算情況說明

        (一)關于中共巴彥淖爾市委員會辦公室、巴彥淖爾市接待辦公室收支情況總體說明

        2017年度收入總計2738.23萬元,其中:本年收入合計2737.95萬元,其它收入0.28萬元(基本戶代扣養老保險和職業年金產生的利息);用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余6.31萬元;支出總計2684.04萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余60.50萬元。與2016年度相比,收入總計增加316.25萬元,增長13.06%。。支出總計增加215.85萬元,增長8.75%。主要原因:

        (1)中共巴彥淖爾市委員會辦公室關于收支情況總體說明

        市委辦2017年度收入總計1987.18萬元,其中:本年收入合計1986.95萬元,其它收入0.23萬元(基本戶代扣養老保險和職業年金產生的利息);用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余4.63萬元;支出總計1933.48萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余58.33萬元。與2016年度相比,收入總計增加235.25萬元,增長13.43%。。支出總計增加165.35萬元,增長9.35%。主要原因:一是督查室整合到市委辦,業務經費增加;二是管理局平臺成立專項業務經費增加;三是人員調整及人員工資增加;四是其它收入(基本戶代扣養老保險和職業年金產生的利息增加)。

        (2)巴彥淖爾市接待辦公室2017年度收入總計751.05萬元,其中:本年收入合計751萬元,其它收入0.05萬元(基本戶代扣養老保險和職業年金產生的利息);支出總計750.56萬元、社會保障離退休7.25萬元。與2016年度相比,收入總計增加81萬元,增長12.08%。支出總計增加50.5萬元,增長7.21%。主要原因:一是自治區成立70周年大慶接待;二是承攬高規格的重大接待增加;三是人員工資增加;四是其它收入(基本戶代扣養老保險和職業年金產生的利息增加)。

        (二)關于中共巴彥淖爾市委員會辦公室、巴彥淖爾市接待辦公室2017年度收入決算情況說明

        2017年度收入合計2738.23萬元,其中:財政撥款收入2737.95萬元,占99.99%;其他收入0.28萬元,占0.01%。其中:

        (1)中共巴彥淖爾市委員會辦公室關于2017年度收入決算情況說明

        市委辦2017年度收入合計1987.17萬元,其中:財政撥款收入1986.95萬元,占99.99%;其他收入0.23萬元,占0.01%。

        (2)巴彥淖爾市接待辦公室2017年度收入合計751.05萬元,其中:財政撥款收入751萬元,占100%;其他收入0.05萬元,可忽略。

        (三)關于中共巴彥淖爾市委員會辦公室、巴彥淖爾市接待辦公室2017年度支出決算情況說明

        2017年度支出合計2684.04萬元,其中:基本支出1435.31萬元,占53.48%;項目支出1248.73萬元,占46.52%。其中:

        (1)中共巴彥淖爾市委員會辦公室2017年度支出合計1933.48萬元,其中:基本支出1275.27萬元,占65.96%;項目支出658.21萬元,占34.04%。

        (2)巴彥淖爾市接待辦公室2017年度支出合計750.56萬元,其中:基本支出160.04萬元,占21.32%;項目支出590.52萬元,占78.68%。

        (四)關于中共巴彥淖爾市委員會辦公室、巴彥淖爾市接待辦公室2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2017年度財政撥款收入總計2737.95萬元,其中:年初結轉和結余6.31萬元;支出總計2683.76萬元,其中:年末結轉和結余60.50萬元。與2016年度相比,收入增加316.05萬元,增長13.05%;支出增加215.85萬元,增長8.74%。其中:

        (1)中共巴彥淖爾市委員會辦公室關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

        市委辦2017年度財政撥款收入總計1986.95萬元,其中:年初結轉和結余4.63萬元;支出總計1933.25萬元,其中:年末結轉和結余58.33萬元。與2016年度相比,收入增加235.05萬元,增長13.42%;支出增加165.35萬元,增長9.35%。主要原因:一是督查室整合到市委辦,業務經費增加;二是管理局平臺成立專項業務經費增加;三是人員調整及人員工資增加。

        (2)巴彥淖爾市接待辦公室關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

        市接待辦2017年度財政撥款收入總計751萬元,其中:年初結轉和結余1.68萬元;支出總計750.56萬元,其中:年末結轉和結余2.17萬元。與2016年度相比,收入增加81萬元,增長12.08%;支出增加50.5萬元,增長7.21%。主要原因:一是自治區成立70周年;二是高規格接待任務多;三是人員調整及人員工資增加。

        (五)關于中共巴彥淖爾市委員會辦公室、巴彥淖爾市接待辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        2017年度一般公共預算財政撥款支出合計2683.81萬元,其中:基本支出1435.08萬元,占53.47%;項目支出1248.73萬元,占46.53%。其中:

        (1)中共巴彥淖爾市委員會辦公室關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        市委辦2017年度一般公共預算財政撥款支出合計1933.25萬元,其中:基本支出1275.04萬元,占65.95%;項目支出658.21萬元,占34.05%。

        (2)巴彥淖爾市接待辦公室關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        市接待辦2017年度一般公共預算財政撥款支出合計750.56萬元,其中:基本支出160.04萬元,占21.35%;項目支出590.52萬元,占78.65%。

        (六)關于中共巴彥淖爾市委員會辦公室、巴彥淖爾市接待辦公室2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明:2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1435.08萬元,其中:人員經費1188萬元,主要包括:基本工資352萬元、津貼補貼333.21萬元、獎金18.43萬元、社會保障繳費12.76萬元、其它工資福利支出147.70萬元(帶薪年休假工資)、離休17.57萬元、退休273.17萬元、遺屬生活補助7.54萬元、采暖補貼25.62萬元。公用經費247.08萬元,主要包括:辦公費59.01萬元、郵電費6.75萬元、公務接待費2.78萬元、工會經費11.25萬元、公務用車運行維護費22.57萬元、其他商品和服務支出(慰問費)12.89萬元、其它交通費用(公車改革交通補貼)55.79萬元、公務用車購置費(事務局平臺)76.04萬元。其中:(1)中共巴彥淖爾市委員會辦公室關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明:市委辦2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1275.04萬元,其中:人員經費1045.61萬元,主要包括:基本工資296.91萬元、津貼補貼283.30萬元、獎金14.68萬元、社會保障繳費12.76萬元、其它工資福利支出123.79萬元(帶薪年休假工資)、離休17.57萬元、退休265.92萬元、遺屬生活補助7.54萬元、采暖補貼23.14萬元。較上年增加219.12萬元,主要原因是:人員調整及人員工資增加(離退休人員增加工資和在職人員增資及帶薪年休假補貼等)。人員經費撥款增加,相關支出增加。公用經費229.43萬元,主要包括:辦公費52.49萬元、郵電費6.75萬元、公務接待費2.78萬元、工會經費11.25萬元、公務用車運行維護費22.57萬元、其他商品和服務支出(慰問費)12.89萬元、其它交通費用(公車改革交通補貼)44.66萬元、公務用車購置費(事務局平臺)76.04萬元。較上年減少117.47萬元,主要原因是:為貫徹落實中央關于厲行節約、反對浪費的八項規定和自治區市級相關配套規定,領導高度重視,嚴格管理,壓縮各項開支,減少了支出。

        (2)巴彥淖爾市接待辦公室關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        市接待辦2017年度一般公共預算財政撥款基本支160.04萬元,其中:人員經費132.66萬元,主要包括:基本工資55.09萬元、津貼補貼49.91萬元、獎金3.75萬元、離退休人員工資7.25萬元、其它工資福利支出23.91萬元(帶薪年休假工資)、采暖費:2.48萬元、商品和服務支出17.65萬元。較上年減少53.88萬元,主要原因是:商品和服務支出減少。公用經費17.65萬元,主要包括:辦公費6.52萬元、其它交通費用(公車改革交通補貼)11.13萬元、較上年減少78.26萬元,主要原因是:2017年基本支出不包含公務接待費,全部在項目經費;二是公務用車減少,維護費下降。

        (七)關于中共巴彥淖爾市委員會辦公室、巴彥淖爾市接待辦公室2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

        2017年度財政撥款“三公”經費預算為583.02萬元,支出決算為755.80萬元。其中:

        (1)中共巴彥淖爾市委員會辦公室“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

        市委辦2017年度財政撥款“三公”經費預算為305.62萬元,支出決算為219.24萬元,完成預算的71.74%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為216.46萬元,完成預算的74.48%;公務接待費支出決算為2.78萬元,完成預算的18.53%。2017年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是公務用車改革,領導高度重視,嚴格管理,壓縮公務用車運行維護費。二是嚴格管理公務接待,落實中央關于厲行節約、反對浪費的八項規定和自治區市級相關配套規定嚴控三公經費。

        (2)巴彥淖爾市接待辦公室“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

        市接待辦2017年度財政撥款“三公”經費預算為277.40萬元,支出決算為536.56萬元,完成預算的193.42%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.27萬元,完成預算的80.29%;公務接待費支出決算為517.29萬元,完成預算的204.14%。2017年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是公務用車改革,領導高度重視,嚴格管理,壓縮公務用車運行維護費。二是自治區成立70周年,任務多、任務重大,高規格任務多。

        2、中共巴彥淖爾市委員會辦公室、巴彥淖爾市接待辦公室“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        2017年度財政撥款“三公”經費支出755.80萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出235.73萬元,占31.19%;公務接待費支出520.07萬元,占68.81%。具體情況如下:

        (1)中共巴彥淖爾市委員會辦公室“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        市委辦2017年度財政撥款“三公”經費支出219.24萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出216.46萬元,占98.73%;公務接待費支出2.78萬元,占1.27%。具體情況如下:

        因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。主要原因是市委辦沒有因公出國(境)費用支出。

        公務用車購置及運行維護費支出216.46萬元。其中:公務用車購置支出76.04萬元,用于管理局平臺新購置2輛七座商務別克公務用車支出,車均購置費38.02萬元,管理局平臺成立,購置公務用車保障正常運轉。公務用車運行維護費支出140.42萬元,用于車輛燃油費、車輛保養維修費、車輛保險費等費用。其中:1、市委辦公務用車運行維護費全年支出24.99萬元(11輛車),較上年減少11.31萬元,下降了31.16%。下降原因:公務用車改革,領導高度重視,嚴格管理,壓縮公務用車運行維護費。2、管理局平臺公務用車運行維護費支出89.37萬元(46輛車運轉)。2017年度決算年末車輛數24輛。

        公務接待費支出2.78萬元。其中:國內公務接待費2.78萬元,接待16批次,共接待104人次。主要用于一是接待上級部門到我市調研、考察;二是接待其他盟市及各旗縣調研、考察、對接工作。市委辦沒有因公出國(境)支出。、

        中共巴彥淖爾市委員會辦公室“三公”經費上下年度對比差異說明:本年度“三公”經費支出219.24萬元,上年度“三公”經費支出374.40萬元, 比上年減少了155.16萬元,下降了41.44% 。原因:領導高度重視,為貫徹落實中央關于厲行節約、反對浪費的八項規定和自治區市級相關配套規定,嚴控三公經費,減少了支出。

        1、公務接待費2.78萬元,上年度公務接待費6.46萬元,比上年減少3.68萬元,下降了56.96%。原因:嚴格管理,落實中央關于厲行節約、反對浪費的八項規定和自治區市級相關配套規定嚴控三公經費。

        2、公務用車運行維護費216.46萬元,上年度367.94萬元,比上年減少151.48萬元,下降了41.17%。原因:公務用車改革,領導高度重視,嚴格管理,減少了車輛購置,壓縮公務用車運行維護費,落實中央關于厲行節約、反對浪費的八項規定和自治區市級相關配套規定。

        (2)巴彥淖爾市接待辦公室“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明:市接待辦2017年度財政撥款“三公”經費支出536.56萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出19.27萬元,占3.60%;公務接待費支出517.29萬元,占96.40%。具體情況如下:因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。主要原因是市接待辦沒有因公出國(境)費用支出。

        公務用車購置及運行維護費支出19.27萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,車均購置費0萬元,無購置新車。公務用車運行維護費支出19.27萬元,用于接待辦3輛車輛燃油費、車輛保養維修費、車輛保險費等費用。較上年減少24.92萬元,下降了129.32%。下降原因:公務用車改革,領導高度重視,嚴格管理,壓縮公務用車運行維護費。

        公務接待費支出517.29萬元。其中:國內公務接待費517.29萬元,接待2500批次,共接待30000余人次。主要用于接待到上級部門到我市的調研、考察;二是接待其他盟市及各旗縣調研、考察、對接工作。三是承擔商務類接待。 “

        巴彥淖爾市接待辦公室三公”經費上下年度對比差異說明:本年度“三公”經費支出536.56萬元,上年度“三公”經費支出543.54萬元, 比上年減少了6.98萬元,下降了1.28% 。原因:領導高度重視,為貫徹落實中央關于厲行節約、反對浪費的八項規定和自治區市級相關配套規定,嚴控三公經費,減少了支出。

        1、公務接待費517.29萬元,上年度公務接待費499.35大慶等一系列高規格接待。

        2、公務用車運行維護費19.27萬元,上年度44.19萬元,比上年減少24.92萬元,下降了129.32%。原因:公務用車改革車輛減少,維護費用下降。

        三、其他重要事項的情況說明

        (一)中共巴彥淖爾市委員會辦公室、巴彥淖爾市接待辦公室機關運行經費支出情況

        2017年度機關運行經費支出247.08萬元。其中:

        (1)中共巴彥淖爾市委員會辦公室機關運行經費支出情況

        市委辦2017年度機關運行經費支出229.43萬元,比2016年減少117.43萬元,降低33.86%。主要原因是:為貫徹落實中央關于厲行節約、反對浪費的八項規定和自治區市級相關配套規定,領導高度重視,嚴格管理,壓縮各項開支,減少了支出。

        (2)巴彥淖爾市接待辦公室2017年度機關運行經費支出90.82萬元,比2016年增加1.98萬元,增加2.23%。主要原因是:公務交通費及勞務費的增加,項目較上年細化。

        (二)中共巴彥淖爾市委員會辦公室、巴彥淖爾市接待辦公室政府采購支出情況:2017年度財政性資金政府采購支出總額374.21萬元,其中:政府采購貨物支出268.55萬元。其中:

        (1)中共巴彥淖爾市委員會辦公室政府采購支出情況:市委辦2017年度財政性資金政府采購支出總額357.82萬元,其中:政府采購貨物支出252.16萬元,比2016年減少146.11萬元,降低36.67%,主要原因是:管理局平臺減少了追加經費購車及建設車棚費用支出;政府采購工程支出0萬元,比2016年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,;政府采購服務支出105.66萬元,比2016年減少21.45萬元,降低16.88%,主要原因是:嚴格管理,壓縮各項開支,減少了支出。

        (2)巴彥淖爾市接待辦公室2017年度財政性資金政府采購支出總額16.39萬元,其中:政府采購貨物支出16.39萬元,比2016年減少47.01萬元,降低74.15%,主要原因是:公車數量減少,單位細化開支。

        (三)國有資產占用情況:(1)中共巴彥淖爾市委員會辦公室截至2017年12月31日,市委辦2017年度決算年末數共有車輛24輛,2016年6月底公車改革后,管理局平臺成立,車輛總數106輛(其中機要通信應急車輛服務平臺86輛;綜合執法車輛服務平臺20輛),車輛服務范圍:保障四大班子調研活動、14個10人以下參公單位和20個綜合執法單位公務用車。市委辦保留公務用車11輛。市委辦沒有產生單位價值50萬元以上通用設備。(2)巴彥淖爾市接待辦公室 截至2017年12月31日,市接待辦2017年度決算年末數共有車輛3輛。市接待辦公務用車3輛。市接待辦沒有產生單位價值50萬元以上通用設備。

        (四)預算績效管理工作開展情況:(1)中共巴彥淖爾市委員會辦公室2017年市委辦積極推進全過程預算績效管理,以績效目標為導向,進一步加強制度建設,著力促進資金使用績效的提升,提升自評質量,完善評價指標體系,積極運用績效評價結果,建立績效評價結果的反饋與整改,激勵與問責制度,切實發揮績效評價工作的應有作用。

        1、績效目標置方面:抓好績效目標編制,及時報送績效目標。根據《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》和《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》的有關精神,市委辦從兩個類別、十二個層面對2017年預算進行了績效管理。

        2、績效評價方面:2017年財務決算時,根據《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》對本單位財務管理進行了全面的評價,本單位層面內部控制基礎性評價得分為52分,業務層面內部控制基礎性評價得分為39分,共計91分。扣分原因主要包括:一是內部控制不完善,出現管理不到位的地方;二是預算績效管理制度有不完善、不合理、不易操作的情況。

        強化評價結果應用,組織績效自評和績效跟蹤監控,對發現的問題及時改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接。2017年市委辦各項收支基本都按預算的目標完成,一是在職人員和離退休人員工資支出時按國家規定的工資標準發放給職工。二是公用經費用到了實處,保證了機關正常運轉。三是三公經費都按要求合理支出。

        3、健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。

        總之,我單位將進一步完善內部控制制度建設,加強法律、法規和規章制度的培訓學習,不斷提高管理水平和風險防范能力。 (2)巴彥淖爾市接待辦公室2017年市接待辦積極推進全過程預算績效管理,以績效目標為導向,進一步加強制度建設,著力促進資金使用績效的提升,提升自評質量,完善評價指標體系,積極運用績效評價結果,建立績效評價結果的反饋與整改,激勵與問責制度,切實發揮績效評價工作的應有作用。

        1、績效目標置方面:抓好績效目標編制,及時報送績效目標。根據《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》和《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》的有關精神,市接待辦從兩個類別、十二個層面對2017年預算進行了績效管理。

        2、績效評價方面:2017年財務決算時,根據《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》對本單位財務管理進行了全面的評價,本單位層面內部控制基礎性評價得分為36分,業務層面內部控制基礎性評價得分為35分,共計7 1分。扣分原因主要包括:一是內部控制不完善,出現管理不到位的地方;二是預算績效管理制度有不完善、不合理、不易操作的情況。

        強化評價結果應用,組織績效自評和績效跟蹤監控,對發現的問題及時改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接。2017年市接待辦各項收支基本都按預算的目標完成,一是在職人員和退休人員工資支出時按國家規定的工資標準發放給職工。二是公用經費用到了實處,保證了機關正常運轉。三是三公經費都按要求合理支出。??

        3、健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。

        總之,我單位將進一步完善內部控制制度建設,加強法律、法規和規章制度的培訓學習,不斷提高管理水平和風險防范能力。

        第三部分 名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

        (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

        (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

        第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

        (1)中共巴彥淖爾市委員會辦公室聯系人:權慧  聯系電話:0478-8655511

        (2)巴彥淖爾市接待辦公室聯系人:楊美萍   聯系電話:0478-8655338

       

      市委辦 聯合2017年決算公開.XLS

      來源:巴彥淖爾市委     編輯:田惠榮
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